Категория: Бланки/Образцы
Расчетных документов, а приложение количество приложенных документов. Авансовый отчет для бухгалтерии компаний всех форм принадлежности. Заполняется бланк авансового отчета без копий, в единственном экземпляре, который остается в бухгалтерии. На лицевой стороне необходимо вписать наименование предприятия, порядковый номер авансового отчета, дату наполнения отчета. Авансовый отчет для бухгалтерии компаний всех форм принадлежности ежедневный документ первичного учета. Заполненная таким образом расписка отрывается от основной части бланка ао-1 и передается подотчетному лицу в символ того, что отчет принят и проверен.
Бланк авансового отчета представляет собой двухсторонний документ. На лицевой стороне в разделе справа бухгалтерская запись указываются корреспондирующие счета бухгалтерского учета и суммы по ним. На нижней строке обратной стороны подотчетное лицо ставит свою подпись. эталон наполнения авансового отчета целенаправлено иметь каждой. дальше бухгалтером делается проверка всех приложенных документов, проверка корректности наполнения бланка отчета, сумм в нем.
Авансовый отчет бланк авансового отчета заполнение формыПредлагаем вам скачать эталон авансового отчета, который вы отыщите в конце статьи. На обратной стороне в графах 7 (в рублях) и 8 (в валюте) указываются принятые суммы расходов, в графе 9 бухгалтерские счета, куда отнесутся эти расходы. В качестве приложений к отчету неотклонимы документы.Авансовый отчет с приложением подтверждающих расходы документов и.Авансовыйотчет (форма ао-1) - это унифицированный документ для учета издержек сотрудника во время командировки. Форма отчетного документа закреплена постановлением госкомстата 55.
Если работник издержал меньше выданных средств, то заполняется остаток, если больше то перерасход. дневные вписываются на обратной стороне бланка в разделе для списка документов, графы 1-4, и сумм по ним, графы 5-6. Если командировочное удостоверение подтверждает сам факт нахождение сотрудника в командировке, то авансовый отчет является доказательством сделанных работником. Сумм с приложением всех имеющихся оправдательных документов. Неиспользованный остаток валютных средств должен быть внесен в кассу, перерасход по авансовому отчету выплачивается в установленном на предприятии порядке. На обратной стороне необходимо перечислить в случайном порядке все документы, которые подтверждают произведенные подотчетным лицом расходы. Стандартная форма авансового отчета в рф ao-1.
Slide 1 Slide 2
сумма авансового отчетаНапишите подробнее, в чем проблема. В программе или не знаете как запись сделать вручную? Я списываю прямо в авансовыхотчетахсумму. а количество в товаре (просто ставлю что не принимается к учету). Программа 1С 7 Упращенка. списывайте по ав.отчету сразу на 20, и где по норме- ставьте "расходы принимаются", где сверх нормы- расходы не принимаются ( там есть вкладочка для целей налогового учета)
Суммуавансовогоотчета. но не ранее чем она выдана по РКО ( и не более). Телефонные- принимаются, но должны быть обоснованы. желательна распечатка звонков( доказательство что они не личные)
Чек. А чек к ней, может чек левый? по фактически выданной сумме из кассы и фактически оплаченной по кассовому чеку Такого просто не должно быть.
Если необходимо произвести закупку или оплату по налу, сотруднику (список подотчетных лиц утверждается приказом директора) выдаются наличные денежные средства из кассы (Д-т 71 К-т 50). Сотридник в 3-х дневный срок обязан отчитаться за. Это сумма. которую ты получаешь, а потом за неё отчитываешься. ПОДОТЧЕТНЫЕ СУММЫ — денежные суммы. выданные подотчетным лицам на предстоящие расходы. Неизрасходованные П. с. должны вноситься в кассу одновременно с представлением.
1260000 2800 единиц товара по цене 450 руб/ед (в т.ч. НДС 192203,3 ) Дт 40 Кт 60 1067796,70 оприходован товар Дт 19 Кт 60 192203,30 сумма НДС к возмещению Дт 50,51 Кт 90.1 1428000 поступили денежные средства от реализации по цене 510 руб. Покупки: 2800*450=1 260 000,00 в т.ч. НДС 192203,38 Продажи: 2800*510=1 428 000,00 в т.ч. НДС 217830,51 Выручка: 1 428 000,00 - 217 830,51 = 1 210 169,49 Издержки: 87000,00 Себестоимость товара: 1 067 796,61 Прибыль: 1 210 169,49 - 1 067.
Вычислите стоимость поступившего товара без НДС, реализацию без НДС.Поступивший товар - продажа - издержки = налогооблагаемую базу. Олег, Вы хоть читали учебник по бухгалтерскому учету?
Утвержденный руководителем авансовыйотчет. Все документы, которые указал Сергей- приложите их хоть 100, если авансовый не утвержден, то они не будут проведены в учете. Первичные документы (кассовые и товарные чеки, квитанции к ПКО, билеты, командировочные удостоверения, прочие платежные документы), прикрепленные к авансовомуотчет за определенный период или за командировку.
Если работник не против, я возмещаю при очередном поступлении денег в кассу А это как совесть позволит. сложно сказать
В авансовомотчете делается проводка д-т26 сч к-т 71 на сумму чека Ну вы же в авансовомотчете должны проводки раасписать. Я из Украины,у нас план счетов другой, но приведу пример по нашему:) Есть чек на полученные услуги на сумму 120 грн с НДС ( ндс в т.ч.). Услуги общепроиводственные, 92й счет. Счет.
делайте удержания из з\платы. проводка Д70-К71.Имеете полно и законное основание. А можно поподробнее про ситуацию. Пусть возвращают деньги в кассу предприятия либо проведите эти суммы как з/плату, со всеми налогами.
Работник составляет авансовыйотчет .Ему дают расписку(отрывная часть к авансовомуотчету -внизу на бланке ). Возвращает в кассу по ПКО неизрасходованные суммы. И получает корешок от ПКО по приходному ордеру, корешок сотруднику сотруднику на руки отдается квитанция к приходному ордеру + отрывная часть от авансовогоотчета. Kora Luri, чтобы он мог подтвердить, что нечего не должен организации, если она его спросит "где.
сзади тогда -не писать. если только сумму. и подписи. ( смотря какой бланк!?) В любом авансовомотчете при командировках на оборотной стороне пишется "суточные за столько-то дней" и сумма. Почему не писать.Сзади как раз и пишите в содержание записи- суточные -сколько дней и сумму ,а лицевая сторона для утверждения.
это за 1 кв. нет это за 1 квартал, и разница у тебя получится сумма к доплате
Троля-ло-ло-ло. Возьмите декларацию,проставьте необходимые суммы .Элементарно.
На лицевой стороне отчета в разделе ПОЛУЧЕН АВАНС ИЗ КАССЫ поставлена ли эта сумма. Также обязательно должен быть этот расходник проведен по кассовым операциям. Если это соблюдено, то никаких проблем быть не должно. А лучше удалите этот.
Что у вас второй раз? Если есть накладная и с/ф заносите в покупки. Если подотчетное лицо предоставило эти документы и оно же рассчиталось наличкой за данный товар, то должна быть еще квитанция от ПКО и чек. И тогда по авансовому вы.
В упрощенке есть закладка -"дополнительные возможности", там есть отчет "книга помесечная", повторяет отчет "Книга доходов и расходов", но в ней есть раздел " расчет налога" (точно не помню), там в табличке показывается сумма дохода.
В книге кассира операциониста в графе "оплачено по документам" записываются суммы полученные в оплату за услуги по платежным картам или другим документам, т.е. по кассе пробили, а наличку не получили(заплатили с карточки) (Письмо УФНС по. Бог мой, нет конечно! Как такое вам в голову взбрело? ))
Подотчетная сумма может быть больше 100000 рублей, главное. чтобы по Авансовомуотчету работник неотчитался, что заплатит поставщику по одному договору свыше 100000 рублей. Потому. что это будет нарушением кассовой дисциплины. Может, главное, чтобы произведенные расходы были подтверждены документами Может главное иметь документы подтверждающие расход из под отчета Может.
В авансовомотчете ставишь общую сумму. ничего не разбиваешь. Ведь авансовыйотчет предназначен для отражения взаиморасчетов по подотчетным сумма между работником и предприятием. А НДФЛ будешь удерживать по ведомости начисления з-платы с. В авансовомотчеты отражаете суточные полностью, ничего разбивать не надо. А НДФЛ со сверхнормативных суточных рассчитываете на основании бух.справки и удерживаете из зар.платы. В письме Минфина России от 14.01.2013 № 03-04-06/4-5.
Как это отменен? Приказ о лимите кассы должен быть обязательно, если работаете с наличкой, но в расчет использования выручки не входят некоторые статьи расхода. Выдача в подотчет не зависит от лимита кассы. Кому выдавать, предельные.
Учет подотчетных сумм Пунктом 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров ЦБР 22.09.1993 N 40, установлено, что лица, получившие наличные деньги под отчет. обязаны не позднее 3-х. Подотчетник израсходовал деньги на собственные нужды. Если деньги выдавались на командировки, подотчетник должен был отчитаться в течение 3 дней после возвращения из командировки, а если на хоз нужды, то в течение срока, который.
нет в таком ПКО никакого приложения, это в авансовомотчете надо вписать, что неисп. подотчетная сумма сдана в кассу, указать номер п/о и дату
Всегда действует условие об оплате ( не ставит на расходы, если оплаты нет или акта услуги), если приходуете услугу, то оплата проходит в ав.отчете или по банку на 60. Плюсом в журнале "поступление" делаете акт услуг сторонних.
При заполнении авансовогоотчета на лицевой стороне поставьте сумму. которую он получил, если есть он израсходовал не все деньги, то в печатной форме будет остаток, если израсходовал больше, то будет перерасход, который вы ему должны. Делайте авансовыйотчет датой позже, чем брали деньги под отчет дня на 2-3 -все будет о,кэй! так наверно отчитались на большую сумму ,чем получил из кассы
какими доками оформляли? РКО = 10 ПКО = 8 АО = 2 и в АО указать РКО
Склоняюсь к мысли, что налоговики правы. Единственно что, у вас на лицевом счете должна быть переплата, поэтому налог к доплате вы начисляете, но не перечисляете, у них уточните, надо ли им письмо с просьбой зачесть переплату в счет. У вас фактическая переплата налога, письмо о зачете напишите обязательно (переплаты в счет уплаты текущих платежей).
По авансовомуотчету проводите все чеки, соответственно сумма будет больше выданной, и на лицевой стороне АО в строке перерасход встанет сумма. Соответственно будет задолженность за организацией перед подотчетником - на основании этого. АО утверждаете по всем предоставленным документам (если они соответствуют требованиям ) и выплачиваете п/отчетнику разницу Конечно, по всей сумме ав.отчета. А перерасход выплатите по РКО или на карточку.
Вы НДС должны учитывать в расходах. НДС нужно выделять отдельной строкой. На баланс это не влияет, так как включается в расходы. Но НДС .д. б. выделен отдельной строкой в книге ДиР у УСНщиков.
проверьте даты выдачи аванса или погашения по ав. отчету и ав. отчета - они должны быть одинаковыми, Если отчет должен быть составлен позже, тогда в ав. отчет внесите сумму выданную подотчет. возможно перерасход идет еще с пршлого.
это ты на белорусских Ответах спрашивай. или почитай НК РБ. ( в РФ ограничений нет) Да да
В каком месте она удваивается? Опишите подробнее. Вы в АО только одну вкладку заполняете? Помимо этого еще какую-нибудь накладную по этим документам проводите?
Им было получено из кассы 05.01.200__г. Д 71 К 50 2500 2500 руб. 1. Чек 597 магазина 8 за канцтовары - 1000 руб. Д 10 К 71 1000 2. Квитанция к приходному ордеру 8 МП "Омега" за изготовление визитных карточек - 500 руб. Д 60 К 71 500. Авансовыйотчет заполняет подотчетное лицо. Вам делать нечего.
можно помочь,но как вы себе представляете здесь открыть вам синтетические счета?.Рисуйте сами самолетики и активные счета разносите по Д-т самолетика,т.е. слева,а остатки по пассивным счетам разносите в К-т счетов ,т.е. справа в. Данный вопрос далеко не корректный.
Покупку материалов и выдачу денежных средств на эту покупку проводите авансовымотчетом. При условии наличия чеков (проведенного авансовогоотчета ) и возмещения средств по этим расходом физ. лицу в полной сумме проводите расход. так и отразите: расходы на материалы, на основании накладной и доказательств оплаты.
Фонд социального страхования РФ. Текущая работа при проверках: начисление заработной платы, отпускных, разовых выплат, списание материалов, проверка авансовыхотчетов. прием и увольнение сотрудников, подготовка и выдача справок по. первый раз такое слышу. хотя предположить можно, что таким образом они хотят найти у вас выплаты сотрудникам, которые можно подвести под базу начисления взносов. ни разу такого не было. авансовыеотчеты интересны только для налоговой ФСС.
Я никогда не проставляю выдачу по кассе. При проверке на это налоговики не смотрят, главное, что бы с подтверждающими документами был полный порядок конечно)) Желательно! и указывать и дату выдачи по РКО. Часто возникают ситации..когда подотчетники не помнят. брали они деньги. или нет. В таком случае вы можете и себя и х проверить через авнс. отчет. и через РКО На сколько я помню.
Здравствуйте. Вообще-то Вы поступаете не совсем правильно. Для того, что бы ". утром стулья, а вечером деньги. " нужно выдать доверенность на право физического лица (работника) производить оплату в интересах юридического лица (. Выдайте из кассы в подотчет той датой, на которую у вас приобретены материалы (чеки, товарный накладная) и проводите авансовый. Там, где я работаю, я сначала пишу авансовыйотчет. прикрепляю финансовый документ, а деньги получаю вдогонку.
Важно: Минимальный налог рассчитывается и уплачивается только по итогам налогового периода. А у вас так было во всех кварталах? Или получилось в результате за год? Если вы платили в некоторых кварталах налог из расчете 15%, поскольку у. вам проверки нужны- думаю нет сделайте прибыль наймите бухгалтера Надо. Он называется единый минимальный налог и равен 1 % от размера доходов. Обратите внимание, код бюджетной классификации у него отличается от того, которые используется.
Бухучет надо восстановить по состоянию на 1 января 2013 года. Алгоритм действий следующий. 1. Провести инвентаризацию Сначала надо провести инвентаризацию активов и обязательств компании. Для этого потребуется посчитать общее количество. Отчеты все те же самые+баланс, если будете делать всё в 1С-баланс заполняется сам, но придется 1С конечно освоить. товар на 41 счете, а не на 10. не знаю почему у вас упрощенка, а не ЕНВД, наверное вы в москве, но ККм у вас наверное есть.
Минимальный налог рассчитывается и уплачивается только по итогам налогового периода. Если вы платили в некоторых кварталах налог из расчете 15%, поскольку у Вас был доход больше расхода, тогда Для того, чтобы узнать какую сумму единого. 1 квартал - 20000 полугодие - 55000 9 месяцев - 55000 вы смотрите нарастающий итог а не каждый кв. отдельно. и декларацию заполняйте соответственно. как год сработали? убытки 3 и 4 кв. превысили прибыль 1 и 2 кв. убыток. работа себе в.
Приходный кассовый ордер-Возврат неиспользованных подотчетных сумм. Расходный кассовый ордер-сданы в банк суммы и авансовыйотчет. Нужны два документа-ПКО и РКО.Авансовыйотчет составляется на израсходованные подотчетником суммы ,а не на сдачу денег из кассы в банк.
Учет с подотчетными лицами ведется в ж-о 7-с.При выдаче денег в подотчет на ГСМ оформляется расходный кассовый ордер,если водителей много,то составляется ведомость на выдачу ГСМ и к ней затем РКО на общую сумму. Отчитываются -каждый.
Минимальный налог рассчитывается и уплачивается только по итогам налогового периода. А у вас так было во всех кварталах? Или получилось в результате за год? Если вы платили в некоторых кварталах налог из расчете 15%, поскольку у Вас был. Сумма маленькая по сравнению с лимитом в 60 млн. Поэтому, можно было сделать все, чтобы предотвратить эту выручку. А вы после совершившегося факта спрашиваете. Хотя можно. Например, оформить эту и более сумму как кредит ли займ.
как и обычно. Авансовыйотчет и подтверждающие документы ( на обработку кв. отчетности)
Оформляйте а/о хоть на миллион, главное, чтобы платежей одному и тому же юр. лицу и (или) ИП было не более, чем на 100 т.р. Хотя это даже тоже не принципиально. За соблюдения лимита по одному платежу в 100 т.р. отвечает только продавец. также, как и ОА с суммой менее 100 тыс
лимит есть у всего
несколько лет каторги. Авансовыеотчеты или оправдательные документы по использованным подотчетным суммам. в первом случае, ничем не грозит, но с подотчетными лицами, главбухом, и контролирующими органами (если данные суммы будут.
Оставляете данные строки 100. Под расчетным периодом понимается календарный год; расчетный период состоит из отчетных периодов. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; ежемесячно. До конца года в строке 100 указывается задолженность страхователя,имеющаяся на начало года,и она не может измениться в течение года,знчит ,будет постоянной во всех четырех отчетах.
В течение 3 дней после возвращения из командировки работник должен составить Авансовыйотчет и отчитаться. От утвержденной суммы по авансовомуотчету вычитается аванс. а остальное возмещается. Если суммааванса превышает сумму по. Да. учитываются. также и все расходы связанные с командировкой- и документально..подтвержденные.
Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются три раза в год, по итогам каждого отчетного периода - I квартала, полугодия и 9 месяцев. Суммаавансового платежа исчисляется по итогам каждого отчетного периода в размере 1/4.
Там же написано - суммаавансовых платежей, исчисленная за отчетные периоды, т.е. за 1,2,3 кварталы отчетного года.
Прописать в Приказе об учетной политике на 2012 год: 1 лимит кассы, рассчитанный в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ 373-П от 12.10.2011 2 сроки, периодичность, необходимость отчитаться по старому авансу перед выдачей нового. руководитель пишет бухгалтеру "прошу выдать. и ты ды. " Это спорный вопрос,к единому мнению пока не пришли. но лучше написать. В правом углу написать в ООО " Компашка" и в вместо формулировки "прошу выдать" напишите " необходимо.
если сумма затрат по авансовомуотчет по командировке меньше полученной, то остаток суммы можно сдать, либо потом разницу удержат из зарплаты Суточные НЕ возвращаются! Суточные - сумма. определеямая коллективным договором или локальным нормативным актом, и зависит исключительно от количества дней нахождения в командировке, а не от затрат. Документом, подтверждающим размер.
Порядок возмещения работодателем расходов при загранкомандировках определяется в коллективном договоре или локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 168 ТК РФ); - данные расходы в размере фактически потраченных сумм не облагаются НДФЛ, если. раньше были лимитированы суточные для загранкомандировок, сейчас это только на госпредприятиях (бюдж.организациях) осталось В комерческих структурах - всё делается на основании приказа по предприятию. (в т.ч. и р-р суточных в валюте) а.
Сложить сумму всех чеков на калькуляторе и сверить со строкой Израсходовано в авансовом. остаток оприходовать в кассу приходником, а перерасход выдать расходником. Выдано-израсходовано=остаток(+) или перерасход (-) К авансовомуотчету должны быть приложены все платежные документы (товарные чеки к ним чеки ККМ), каждой строчки отчета соответствует платежные документ. Проверяете правильность записи, расчета итога. Не использованная сумма подотчета.
Через ПКО. Вид операции выбирает "Возврат остатков подотчетных сумм ". В табличной части выбираем авансовыйотчет сотрудника, в котором были проведены затраты. И все. приходным кассовым ордером, вы же ему выдавали их не авансовымотчетом =) не знаю
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОШУ произвести возмещение затрат за прохождение первичного медицинского осмотра при поступлении на работу в сумме 2000 рублей. Приложение авансовыйотчет. Или если не первичный и не при поступлении на работу, то ПРОШУ. А у вас заранее было оговорено что вы проходите медкомиссию и получаете за нее компенсацию? и подтверждение потраченных денег?
Приказ обязателен, с указанием кому из сотрудников выдаются деньги подотчет, сроки предоставления авансовыхотчетов. Сроки возврата подотчетных сумм устанавливаются организацией самостоятельно, но думаю разумно делать в какие-то реальные. Лучше исправить приказ, указав, что подотчетные суммы на хозяйственные расходы выдаются сроком на 3 месяца. Тогда, выданные в сентябре и потраченные в сентябре денежные суммы можно более-менее безопасно включить в авансовыйотчет за.
вы не можете выдавать в подотчет человеку если он не отчитался за ранее выданные суммы. срок сдачи авансовогоотчета как правило 10 календарных дней, если у вас в учетной политике не предусмотрен другой срок под отчет можно выдать не более 100000 рублей Порядок выдачи денег подотчетным лицам определяет руководитель организации Как правило, для этих целей издается приказ, в котором указываются: - список сотрудников, имеющих право получать.
Когда будите оплачивать товар- платите сколько положено. В отчёте (тольтко непонятно в каком) можно округлять, а иногда и нельзя. Если это авансовыйотчёт - сумму ставите полностью с копейками, если это декларация по НДС - округляете по. А как же без копеек? У вас образуется недоимка по НДС. В отчетности без копеек. Платить тоже.
в графе - получено (от кого, дата, сумма ) - нужно написать "из кассы по РКО. 01.10.07" 200 руб. в эту страку не ставятся только суммы выданные в день аванса. А в графу остаток или перерасход записывается сумма из предыдущего авансового. В строке выдано из кассы 01.10.07г. Если я не выдавала деньги конкретно под эти расходы, а они выдавались ранее, то будет числится предыдущий остаток. Если выдаю конкретно под данный вид расхода, то ставлю получено из кассы по РКО .Как-.
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);. Со всех, а дальше - как у вас прописано в Положении о компенсации расходов в командировках на предприятии. Либо просто возмещаете, либо перерасход ставите в доходы работника и облагаете НДФЛ чеки подтверждающие все суммы. Со всех.
Порядок исчисления транспортного налога в соответствии со ст. 362 НК РФ приведен в Методических рекомендациях по применению главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных Приказом МНС. о транспортном налоге речь. тогда л.с. умножаете на ставку действующую в вашем регионе и считаете за квартал. это будет авансовый платеж, который собственно нужно платить каждый квартал. годовую сумму считаете так же. из полученной.
71-50 10000 выдана сумма в подотчет 60-71 9600 авансовыйотчет (оплата поставщикам) 50-71 400 возврат излишка в кассу 41, 10, 08, 44(26,20. 60 =9600- (9600х18/118)= 8135,59 19-60 1464,41 НДС (9600-8135,59) 68-19 1464,41 НДС к зачету Д 50 К 71- 400 руб.
Оформляете расходник на суммуаванса и выдаете ден. средства подотчетнику. Когда он принесет документы (чеки и др.) оформляете авансовыйотчет и, если суммыаванса и отчета не совпадают, оформляете приходник или расходник на разницу. утром деньги - вечером стулья, можно конечно и наоборот - но деньги вперед! 1.Выписывается расходно-кассовый ордер на выплату денег под авансовые расходы Дт71-Кт50 2.После сдачи авансовыхотчетов. а)Дт20(23,26,44)-Кт71 канцтовары или.
Платить. 4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют суммуавансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически. Нет не платить.
По правилам главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ по итогам каждого отчетного периода налогоплательщик должен уплачивать авансовые платежи, которые засчитываются в счет уплаты единого налога по итогам налогового периода. ЕЛЕНА ответила поРФ.даже не посмотрев.что вопрос о Белоруссии Глава 35.Статья 299 11. Единый налог уплачивается: индивидуальными предпринимателями по месту постановки на учет ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, предшествующего.
Мудрить ни чего не надо )))Работник составляет авансовыйотчет. в графе "получено из кассы" ставит 0 (ноль), в графе "Израсходовано" итоговую сумму расхода по авансовомуотчету - таким образом у организации образовалась задолженность. Да ,но к чеку должен быть товарный чек с перечисленными канцелярскими товарами и их стоимость по отдельности,заверенный печатью продавца можно, но лучше так не делать. Положено сначала выдать деньги подотчет, затем принять купленный.
А почему у вас выдано под отчет одному и тому же сотруднику двумя РКО за один кассовый день, разве нельзя было сделать один РКО на сумму 300 руб? По правилам, пока сотрудник не отсчитался за выданную ему сумму под отчет (ваш первый РКО). Делаете 1 авансовыйотчет двумя строчками - указываете 2 разных чека. Один авансовыйотчет. Не плодите бюрократию. Конечно можите 13 янв. или 14 янв.
Организация, допустив неточность в КБК, тем самым переплатила страховые взносы на накопительную часть, а недоплатила на страховую часть трудовой пенсии по старости, в результате чего образовалась задолженность. Так как речь идет о. фнс с одного кбк на другое не перекидывают. а тем более сейчас они изменились, в пенсионный теперь платят. выход один доплатить страховую и написать заявление на возврат накопительной на расчетный счет, при отсутствии задолженности.
ежемесячно взносы с ФОТ, если есть и Cтатья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога 1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется. в завимости от режима налогообложения, УСНО, ОСНО, ЕНВД
В расходы (сч.26 - общехозяйственные расходы) надо принимать всю сумму (например, по авансовомуотчету ) без выделения НДС, т.к. у Вас нет входящей с/ф. Нет, по счету-фактуре. Основанием для принятия НДС к вычету является счет-фактура, другие документы даже с выделенным НДС не принимаются в этих целях. Только по сч-ф. Счет-фактуру высылает городской почтамт. на упрощенке можно, на ОСНО.
На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера. Погасите задолженность перед подотчетником. Прежде должны быть по кассе выданы деньги в подотчет. В Книгу расходы попадут при условии ОПЛАТЫ и ОПРИХОДОВАНИЯ материалов,товаров и т.п. И списывать на 20 сч. для этого не обязательно.
для коммерческих организаций сейчас нет единого лимита суточных. Вы утверждаете сумму суточных внутренним локальным актом. Суммы - не ограничены. По авансовомуотчету вы их принимаете при расчетет налога на прибыль. А вот для расчета. при поездке в Великобританию 53 доллара
Начиная от даты отъезда и заканчивая датой приезда. По факту
Судя по ситуации то у тебя имеется остаток по Дт 71 счета 1100, каждое подотчетное лицо обязано в определенные руководителем предприятия сроки отчитаться по полученным суммам. т.е. авансовымотчетом их закрыть. Если сроки по отчету.
на бланке с обратной стороны списываются данные с товарных чеков, билетов и т. д. там написаны названия граф, где что заполнять тут поиск по ранее заданным вопросам вообще-то существует )) http://otvet.mail.ru/question/49049655/
По строкам 210 230 листа 02 декларации по налогу на прибыль отражаются авансовые налоговые платежи, начисленные за отчетный (налоговый) период. Организации, которые платят налог ежемесячно исходя из прибыли предыдущего квартала.
1.акцептован счет поставщика оборудования 200000 руб -стоимость оборудования .Д 08 К 60 -200000. руб Д19/1 К60 36000-ндс. руб итого .236000. руб 2 акцептован счет транспортной организации за доставку оборудования -стоимость услугД 08.
Если это не связано с командировками, а с характером работы, проще включить суммы данных услуг по каким-либо нормам в зарплату. Если связано с командировками или хочется оплачивать фактические расходы невзирая на сложности их учета -. если есть (у него) лицевой счет в банке-туда безналом Выдайте ему зарплату в натуральном виде - своей продукцией или услугами. налом, списать расходы как во внутренне пользование Замутить зарплатный проект и все деньги перечислять через.
Согласно 286 статье 25 главы авансовые платежи платятся так Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего.
Сейчас отправлю Вам образец на почту в выписке коррсчет 70 и увидите сразу сначала провести выписку банка документ-ав.отчет -авансы -списание с расчетного счета-выбирите сумму
Вашему руководителю и так писанины хватает.Все расходы по подотчетным суммам отражаются в авансовомотчете .Руководитель подписывает его и расходник. Или прикажете ему до ночи сидеть и читать (подписывать все служебки?) К выше сказанному добавлю, должен быть приказ с указанием подотчетных лиц вообщето под отчет подразумевает, что получивший должен будет отчитаться по деньгам. Потратил ли или нет. А это все приписывается и подкладываться тов.чеки и др.
Сначала нужно всю сумму на 71 записать, затем авансовымотчетом часть списать на 70 тому, кому зарплату (по расчетной ведомости) положено выдать. Остальное на 73 (Расчеты по предоставленным займам) - себе любимой. И искать чеки. а почему Вы их взяли себе? Лимит кассы 0? Если есть разрешение использовать на х/расходы можете списать или на внеплановый аванс ,если брать себе растянете на 2 м-ца т.к. з/плата ваша всего 10т.р. Выдайте деньги расходником себе в.
Расчет наличными заперщен и с физиком тоже, если сумма превышает 4000 МРП, вы в эту сумму укладываетесь т.к. в этом году она составляет 6 048 000, для бухгалтерии достаточно договора купли продажи нотариально заверенного, налоги вы не. обычно 5%
Чек не возвращайте, в авансовомотчете проводите сумму частично. Чек можно вернуть только в случае если был возврат сразу при продаже и на всю сумму (если покупатель полностью отказался от товара). В вашем случае, они просто вернут сумму по расх. касс. ордеру. Могут потребовать доверенность на.
ж/о 1 - операции по сч. 50 Касса ж/о 7 - операции по сч. 71 Расчеты с подотчетными лицами В них показываются все корреспонденции данных счетов с другими счетами, и суммы касса и авансовыеотчеты Распечатайте оборотки по 50, 71 счету за запрашиваемый период, поставьте печать и подпись и все. при проверке кассовой дисциплины обязательно банк берет Ж/о и ведомости по счетам 50,71. Обороток недостаточно
Должен указываться документ, позволяющий сделать вывод о правомерности включения этой суммы в расходы. Из авансовогоотчета не видно, что за конкретные расходы произведены, соответствуют ли они требованиям учета. Так что нужно указывать. товарника достаточно товарные чеки нужно указывать по датам приобретения товара( продукции) по дате товарных чеков приход - расход-
Конечно может.Руководитель обычно такими делами не занимается.Издается приказ выдать деньги в подотчет.Подотчетное лицо пишет заявление на имя директора о выдаче ему денег на приобретение,например материалов.Руководитель визирует. в дополнение к ответу Дины. не забудьте, что все чеки, счета-фактуры, товарные накладные на купленные запчасти должны быть приложены к авансовомуотчету. Еще одно дополнение - надо еще оформить от организации доверенность на получение.
Квитанции оформляете авансовымотчетом на использование подотчетных сумм. затем через кассу гасите задолженность перед работником по подотчету, если задолженность возникла. сделать авансовыйотчет и выдать из кассы.
У Вас доходы минус расходы? Тогда то, что Вы покупали за свои деньги уменьшит вашу налогооблагаемую базу на сумму расходов. вам надо составить авансовыйотчет за прошлый год. а приходный и расходный ордера - за этот. При 6% не спешится,а при 15% авансовый сделайте, по имеющим квитанциям и счетам. А деньги сняли в 2010 году? Если да - то расходы будут в 2010. Обязательное условие для принятия к расходам - приход и оплата.
Вот ответь пожалуйста, собственно как ты попал на место гендиректора? Да, вы должны строго вести учёт полученных из кассы и потраченных сумм. т. е. составлять авансовыеотчёты. Деньги не ваши, а ооо. А вот зачем ваши авансовыеотчёты.
1. Конечно имеете право расходовать в тот же день или на следующий, если у вас установлен лимит остатка кассы на конец дня в пределах фактической суммы 2. Да, т.к авансовыеотчеты относятся к кассовой дисциплине Можете, смотря какой лимит по кассе установлен. Банк не имеет.
Можно, только оформляете графы: израсходовано и перерасход а нельзя "поправить" кассу и задним числом выдать в подотчет хоть некоторую сумму. До сих пор ИФНС ведет споры о том, что у вас получается - покупка у физлица. Со всеми.
В силу пп. 1 и 4 п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком, если иное не предусмотрено п. 4 ст. 45 НК РФ, с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему. Пени вам начислят! пени, а еще могут счет заблокировать до уплаты налога и пени 1. пени 1/300 от ставки рефинансирования за каждый пень просрочки 2. если умудрились без проплаты еще и уточненку подавать, то +штраф. Налоговики вам.
Самый простой и понятный вариант: 1. Выдача денег работнику в подотчет: Дт71 -Кт50 2. Работник отчитывается авансовымотчетом на потраченную сумму (к АО прикладывается чек на оплату): Дт60-Кт71 (контрагент на 60- у кого купили груз) 3. так же как и любые другие накладные и с/ф ессно точно так же как и раньше ( как и оплаченные с р/сч) смотря как вы будете проводить АО. можно все провести одним документом.
Вы приобрели в розничной сети, у оптовика? В розничной сети - основание товарный чек (с приложением чека ККМ); у оптовика - основание счет-фактура. Приходуете на 10.1 "Материалы", так как стоимость ее менее 40 000 рублей. И сразу. Как и приобретение любого другого товара. и постановка на остатки документом поступление товара
Так же как и с ИП или ООО. Вот некоторые нюансы которые нужно знать: Реквизиты продавца: Фамилия, имя, отчество, наименование и данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, и ИНН (если имеется). В случае, когда договор. Договор подряда надо заключить
Статья 286 НК РФ. Порядок исчисления налога и авансовых платежей 1. Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса. 2. Если иное не.
Для подтверждения правильности отражения на счетах бухгалтерского учета сумм дебиторской и кредиторской задолженности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо провести инвентаризацию расчетов: - с банками и другими.
Которая выдана из кассы. Если работнику выдали перерасход, то вся сумма по авансовомуотчету. Насколько я представляю Вашу ситуацию, то все-таки берется вся сумма. Расходы признаются на дату утверждения авансовогоотчета. согласно подтверждающим документам, не важно осталась ли неизрасходованная сумма или был перерасход.
Это значит, что подотчетное лицо должно предприятию. То есть Иванову выдали в подотчет 5000 руб. он потратил 4500 руб. и на эту же сумму заполнил авансовыйотчет. приложив оправдательные документы. По данным бухгалтерского учета за.
НДС лучше не указывать в авансовомотчете. Лучше провести через поставщика, указав в поступлении материальных ценностей, либо услуг сторонних организаций выделенный НДС, а вот оплату поставщику (уже без НДС, просто общей суммой ) Вы. Теперь поэтапно: Условие - к авансовомуотчету приложена счет-фактура, ТТН или акт выполненных работ, квитанция ПКО и чек ККМ. Решение - в авансовомотчете вы разносите только сумму произведенной оплаты подотчетником на счет 60.2.
Никаких процентов нет все что Вам нужно это: -встать на учет в местные органы занятости населения (Биржа труда и занятости) в качестве безработного; -подготовить Бизнес план - отдать его на биржу; -защитить его; -открыть новый ИП или ООО. Безвозмездно, но при условии предоставления бизнес плана, и то если его одобрят. Это безвозмездно на открытие собственного бизнеса. Необходимо разработать и предоставить бизнес-план и стоять на учете в центре занятости, как безработный.
С расчетного счета перечислены: а) НДФЛ Дт 68 Кт 51 Сумма б) ЕСН в фонды - соц. страх - в пенсионный фонд - в ФОМС Дт 69 по субсчетам Кт 51 Сумма в) Страховые взносы от НС и ПЗ Дт69 отдельный субсчет Кт51 Сумма 2. Утвержден авансовый. Честно говоря не ясен вопрос,если судить по первой части а) то кр51 д 68.1 и далее все ,что списывается выглядит именно так учитывая изменения счетов согласно операции. ндааа, бухгалтер никакой. С р\сч перечислено. НИКАК дебет 51 быть.
Директор работник организации - на него распространяются те же правила, как и на работника. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) 1.Снятие денег с. расхлды должны быть подтвержденными. авансовыйотчет обязателен. Если директор снимает в подотчет деньги с банка, то проводка должна быть Дт 71 Кт 51 - выписка банка (законом не запрещено выдавать в подотчет через банк). Если платит из.
Вы можете в той организации, где была совершена покупка, попросить счет-фактуру. Это обязательное условие для принятия к вычету НДС. И: сумма без НДС заводится авансовымотчетом. а НДС - документом "Регистрация счет-фактуры". Если вам НДС предъявили, выделить вы его обязаны! если не будет счет-фактуры, то принять к вычету не сможете и просто спишите на 91 счет. Для принятия к возмещению НДС нужны товарный чек и счет-фактура. В авансовомотчете будет проводка.
муж сам должен ложить деньги в семейный бюджет Душевно с ним поговорите, вот именно так, как написали сюда. Мда. сами выбирали себе жмота. я могу взять кошелек мужа и спокойно взять сколько нужно ( я тоже в декрете). зарабатывать у.
Подотчетные лица - это сотрудники организации, которые получили денежные средства организации для оплаты "мелких" расходов. Из подотчетных сумм могут быть оплачены: 1. Хозяйственные расходы приобретение материальных ценностей.
Если вы получали деньги в банке на выдачу заработной платы сотрудникам, то вы должны были: 1). оприходовать деньги в кассу Дт 50 Кт 51 2) Выдать деньги из кассы работникам по ведомости или расходно-кассовым ордерам Дт 70 Кт 50-заработная. Вы когда деньги снимали в кассу приходовали? Расход есть документально подтвержденный? кто вам давал доверенность? что написано в доверенности? почему не отчитались о получении денег?
Если это ООО, то деньги выданные на хозрасходы надо так же учитывать как подотчетные суммы и требовать авансовогоотчета. Ведение кассовой книги никто не отменял, да и банк имеет право проверить Вашу кассовую дисциплину. Если же это. Обыкновенно учитываются как всегда и как везде .Дт71.1 Кт50,1 с последующим представлением авансовогоотчета. Только ставится "расходы, не принимаемые для НО"
Дт 71 Кт 50 - 62 200 - выдали деньги подотчет Дт 41 Кт 71 - 52 650,85 оприходован товар для перепродажи, если для себя то тогда Дт 10, 08 Дт 19 Кт 71 9549,15 - выделен НДС по кассовому чеку принять НДС Вы можете только на основании счет-. Проводки Д71 К50, Д41К71, Д19 К71. В авансовомотчете расписываете каждую сумму. Д71 К50 Д60 К71 Д19,41 К60 Соответственно Абсолютно согласна с Татьяной
Утвержден руководителем организации авансовыйотчет Экономиста Иванова И.А. на сумму 186 000 р Израсходованная подотчетная сумма списана на общехозяйственные расходы.
Почему? потому что до этих времен, неразумно тратились деньги! Да, студенткой была, жили с подругой на съемной квартире на 8 тыщ в месяц (на двоих). Вот времечко то было. потому что нас кинул заказчик на сумму. скажем так. больше.
1.Стаж 6 месяцев. Отработка и есть со дня подачи заявления. Если работал официально - засчитают. Если заявление датировано сегодняшним числом, то 1 февраля как раз через две недели. Понятия "отрабатывать" в Трудовом кодексе нет В.
Подотчет - это 71 счет, Т.е :1. Д 71 К 50 - выдача денег подотчет Д 10 К 71 - покупка материалов 2. Д 70 К 71 - удержание неиспользованной суммыАвансовыйотчет. Оприходованы приобретеные агентом отдела материально-технического снабжения материалы за счет подотчетных сумм. Д10 К 71. Справка бухгалтерии. Удержано из з/п агента невозвращенный остаток подотчетных сумм Д70 К 71. Если.
согласно новой редакции ст. 264 НК РФ, действующей с этого года, организация вправе списывать в расходы по налогу на прибыль фактические затраты на выплату суточных (а не в пределах норм). эту норму устанавливают в учредит политике на. без приказа не более 700 руб. Не хотелось бы выдавать коммерческую тайну. Сейчас многие руководители не подписывают суточные больше 700 р. из-за НДФЛ. Иногда делают градацию в зависимости от места командировки. А вообще, Эльвира все.
Зашиться Сначала досудебно попросить возместить ущерб, если откажеться в суд. Работника такого нах*й, пускай прокуратура разбирается, тут даже без суда деньги с него возьмут, если откажется в суд предъяву работнику- вернуть деньги, срок.
Для ввода в информационную базу авансовогоотчета в типовой конфигурации предназначен документ "Авансовыйотчет ". Документ формирует бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного образца. При вводе нового документа, прежде. Авансовыйотчет в 1С 7.7 составляется так: сначала разносите все документы по расходу Н-р, Материалы приходуете через ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, услуги через УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, основные средства через ПОСТУПЛЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ.
В дебете на что имеем право, в кредите наше обязательство. В РФ журналами-ордерами почти не пользуются, они формируются в системе автоматизации учета. Для учета расчетов с подотчетными лицами, отражаемых на счете 71 "Расчеты с.
1. Какой у вас статус налогоплательщика? 2. Какая у вас система налогообложения? НДС надо платить с аванса. но он платится после того квартала в котором вы получаете аванс В подотчёт вы спокойно можете выдать: пишите заявление и делаете.
А что вас собственно смущает? Снимает руководитель, имеет право снимать на нужды компании, ничем не грозит, правильно оформляйте у себя в базе и не парьтесь. наделай доков на канц товары. ну, и ставьте то что, он снимает ему в подотчет.
Гугл транслит: )) Помогите решить задачу по контролю и ревизии Определить это нарушением кассовой дисциплины? Оштрафуют предприятие за такое нарушение? Отразить операции в учете. Сделать соответствующие выводы для записи в акт ревизии.
а то раньше сам не знал, что так оно вота)) эти налоговая твари душат ненавижу их нефиг было возвращать надо было написать их под отчёт. а потом закрыть товарными чеками У ИП можно безболезненно снимать, у ООО нельзя. Нужно было у.
отчитаться авансовымотчетом д-т60 и к-т71. а счет фактуру провести как услуги сторонних организаций Если Вы оплатили наличными, а Вам не дали кассовый чек, то использовать для отчета. лучше, конечно, авансового. Вы можете акт по.
Статья 168. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы.
Вы уверены, что в Вашем регионе введены налоговые каникулы? Ваша деятельность, даже если и введены, не относится к сфере науки и производства. ----------------------------------------------------------------------------------------------. "А как же закон о налоговых каникулах который ввели в начале 2015 года? " :))) Вы всё ещё верите нашим царям? Во-первых, как ИП на упрощёнке, ты не привязана к кварталам с уплатой налогов. Ты можешь заплатить их целиком и в конце года.
Если все всё понимают и нужен только чек - ну принеси им чеки из ближайшего магазина на нужную сумму. Или выписку с расхода по карте из банка. так и объясните - непредвиденные расходы На азс попроси чек на нужную сумму Нужно спросить у.
Ошибки в бух. учете исправляет бухгалтер -) Либо прогер, которому она платит за 1с. Бухгалтер только отражает деятельность А недостачу оплачивает тот кто имеет непосредственное отношение к сделке к примеру представьте вы футбольный.
Директор в праве выдать вам аванс. или под отчет нужную сумму. с тем, что бы когда вы вернетесь их отпуска и Вам расчитают отпускные - Вы могли отчитаться. Настаивайте, что бы Вам дали аванс. Жаловаться можно в инспеуцию по труду. Проблема в расчете или в подписи в банк? Рассчитывает наверняка не главный бухгалтер, а подписать могут и у нее на дому надеюсь она не в коме? и еще ее наверняка кто-то замещает Нарушает работодатель ТК РФ, т.к. отпускные должны быть.
Да, ведь она висит в Дебете 71 счета до тех пор пока, главбух не сдаст авансовыйотчет на всю сумму или не вернет неизрасходованные деньги в кассу. дебеторка по 71-это выданные деньги под отчет. задолженность подотчетного лица. аванс на командировку - это подотчет и отражается на 70 счете, дебиторкой здесь и не пахнет
предоставлен авансовыйотчет по затраченным на общехозяйственные расходы суммам денежные средства в подотчете Эта проводка означает, что деньги с подотчетного лица в сумме 7118900 рублей списываются на общехозяйственные затраты. Но уж сильно большая сумма. что же такое крупное оплачивало подотчетное лицо? Обычно.
Я так поняла, что речь идет о счете за проживание в гостинице. Рассмотрим 3 варианта: 1 .Если выделено отдельной строкой питание, то сумму за питание можно принять в авансовыйотчет. но за счет прибыли (подотчетный пишет отчет о. [ссылка появится после проверки модератором] вот тут по этому поводу написано Суточные и питание это разные вещи. Суточные это деньги, которые платятся работнику за нахождение его в отличных от обычных условиях. Питание тут ни при чем.
если я все правильно у Вас поняла, то д 71 к 50 71000 руб. выдано в подотчет д 26, 10, 60 к 71 30000*100/118, 7300, 12000*100/118, 21771*100/118(это суммы без НДС) учтено по авансовымотчетам д19 к 71 30000*18/118,12000*18/118, 21771*18/.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода, налогоплательщики исчисляют суммуавансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до.
Оформите документы Согласно статье 167 Трудового кодекса РФ, при направлении работника в командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной. Минимальны командировочные по России - 100 рублей, но предприятие может само устанавливать сумму суточных, за счёт собственных средств. Пример - у нас в Компании суточные по России 800 рублей, в столичные города (Москва, Спб) - 1500.
Позвони да узнай)) Вопрос банкам а не нам! Выигрышный вариант там где у тебя расчетный счет. Государство о малом бизнесе сильно заботится. Дают кредиты почти беспроцентные. Обращайтесь. ни в каком тебе не дадут 100% т. к ип это по.
Определение налоговой базы Чтобы правильно выбрать объект налогообложения, необходимо иметь представление о том, как исчисляется единый налог при различных налоговых базах. Рассмотрим вариант, при котором объектом налогообложения.
Суточные можно выплачивать до командировки и после командировки. В первом случае это выплата под авансовыйотчет. во втором случае это возмещение по авансовомуотчету. Если у вас есть р/счет,значит должна быть и чековая книжка(если ее. тогда безналом и оплатите суточные завести корпоративную карту работника, он будет тратить с расчетного счета фирмы, установить лимит, потом приедет, авансовыйотчет сдаст все чеки, если завтрак будет включен в стоимость гостиницы, то.
По возвращении из командировки работник обязан представить работодателю в течение трех рабочих дней (п. 26 Положения N 749.): авансовыйотчет об израсходованных суммах (унифицированная форма N АО-1, утвержденная Постановлением.
На таком, на котором вообще нет кассы и применяется только безнал. Снять вы можете, но держать нельзя. А 2 раза в месяц снимать денежные средства нельзя? У каждой кассы на предприятии тем более должен быть лимит, если это частная лавочка.
в авансовомотчете будет истраченная сумма разница возвращается или возмещается. по приезду вы составляете окончательный авансовыйотчет. если какие то нестыковки в большую или меньшую сторону, то разницу необходимо вернуть Суточные зависят от статуса местности. После авансовогоотчета. если вам выделили большую.
в авансовыйотчет разносите на вкладке авансысумму. выдаваемую в подотчет (в виде РКО) а возвращенные суммы. выданные ранее в подотчет разносите в ПКО (выбрав в ПКО операцию расчеты с подотчетными лицами) Результаты смотрите по ОСВ или. все просто: выдано Иванову И.И. - 5000р, он приносит отчет. чеки на бензин 1000, канцтовары 500р и т.д.Составляете авансовыйотчет. формируете оборотку по 71.01сч и по всемсподотчетникам видно, кто отчитался, кто нет, у кого перерасход.
Налог можно уменьшить не более чем на 50%. Так что платить придётся. 3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют суммуавансового платежа по налогу, исходя из. хитрый парень! но ФНС - хитрей! Взносы в ПФР отнимаются от суммы налога по упрощёнке, но не более 50 процентов от суммы налога. Например должен заплатить 10000 рублей налога. Взнос в ПФР у тебя 16159,56 руб. Взнос платишь полностью, а.
а вы платите ежемесячные авансоаые платежи? Это от выручки за квартал зависит. Если не платите - уплачиваете авансовый платеж один раз по итогам квартала. Сколько посчитали по итогам 2-го квартала (т.е. всмысле по итогам полугодия -. Вам Татьяна написала,что ежеквартально авансовые платежи платят организации,у которых выручка не превышала 3 млн.руб.У вас с учетом 2-х кварталов получается по 10млн,значит вам надо рассчитывать авансовые платежи ежемесячно.Значит ,если.
Получается, что платим авансовые платежи в отчетные периоды (по квар тально), а потом зачитываем их при расчете налога в конце налогового периода (год). В Налоговом кодексе прописано: 5. Ранее исчисленные суммыавансовых платежей по. Один раз в год. (т.е. по результатам налогового периода) п. 6 ст. 346.18 НК РФ Ежеквартально. Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период 1. Налоговым периодом признается календарный год. 2. Отчетными периодами признаются первый.
К сожалению, Кодекс говорит лишь о том, что работодатель не должен спрашивать согласие работника на командировку, а работник обязан в силу ст. 166 ТК РФ направиться в командировку по распоряжению работодателя. Отказаться от командировки.
НК РФ: Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей 1. Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса. 2. Если иное не. Опираясь на прибыль в предыдущем налоговом периоде. А вообще-то в зависимости от системы налогообложения. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль определяются, как 1/3 налога на прибыль предыдущего отчетного периода.
Все у вас правильно.Сальдо у вас не минусовое а К-т 71 сч.-Сч.71 активно-пассивный -остаток может быть как на д_т ,так и на К-т. Если остаток Д-т -значит подотчетное лицо должно вам,ведь вы делаете проводку Д-т 71 К-т 50-выдано из кассы. по моему если отрицательное сальдо получается например по кредиту то его надо переносить в дебит уже с + и наоборот, есть определенные такие счета, вот ток номера их не помню (( Счет 71 -относится к активно-пассивному счету. На активно-.
1 вариант - нежелателен, хотя, в принципе, приемлем, но возникают сложности с НДФЛ, т.к. физлицо в данном случае выступает в роли перекупщика и в данной схеме предприятие должно удержать НДФЛ с этой покупки у физлица. Обойти это можно. Чек при наличных расчетах обязателен. Юр.лицо или ИП выступает в качестве налогового агента только у физ.лиц, не ИП. ООО, чтобы списать приобретенное за налик имущество на уменьшение налогооблогаемой прибыли, должно иметь кассовый чек и.
источники проверки: рко на сумму 8700, чеки на оплаты (квитанции) на сумму 9150, авансовыйотчет на сумму 9150 (подписи, реквизиты, печать и т. д. ) правильность отражения операций в учете: Д 71 К50 выдано из кассы - не правильно -.
руководитель может быть п/о лицом отчет кассира составляется ежедневно факт хозяйственной жизни отражается в том периоде, в котором был совершен п/о лицо отчитывается по каждой выданной под отчетсумме форму авансовогоотчета найдете в.
Да в данном случае если штраф наложен на юридическое лицо, то оплатить обязана только организация. В данном случае руководитель должен снять распечатку со своей банковской карты об оплате штрафов, написать пояснительную записку в связи с.
это зачем? Я подозреваю, что ты вор! Выплата з-платы через кассу Д-т 70 К-т 50. Чё-то сложно как-то! 1) Дт 71 Кт51 - получение денег на з. п. 2) Дт 50 Кт 71 - оприходование денег в кассу (приходник на сумму. авансовыйотчет о движении.
Дт50-Кт51 оформили приход в кассу Дт71-Кт50 выдали в подотчет После оформляете авансовыйотчет (прилагаются товарные чеки на что потрачены денежные средства) Организации должны вести кассовую книгу и составлять кассовые документы при.
Возврат неизрасходованных сумм. ИФНС не сама решает выручка это или нет, а по Вашей декларации. Никогда у меня не было вопросов по заёмным средствам. Помимо займа можно внести возврат неизрасходованных подотчётных сумм. но эта сумма.
приказ по предприятию, там утверждаете кому можно сколько денег наличкой выдавать. В строительстве прорабам до 3 млн. руб. выдают Максимальная сумма устанавливается приказом директора и сроки возврата тоже. Главное вовремя пусть.
Увольняйся еще на раз все как следует пересчитать Я так думаю что директор или учредитель забирали наличку без документов, выдайте все в подотчет директору и пусть висят на нем, но только сначала выясните точно почему такой остаток в.
зашибись) Деньги переводили отчета не требовали. Хочу к вам на работу Ну так то это называется Авансовыйотчет. Работник обязан отчитаться. Потребуйте с него авансовыеотчеты за каждый перевод. Затем проведете суммы Д-т 71 К-т 51,он.
Деньги должны быть проведены ч/р кассу! Это грубейшее нарушение, карающееся большим штрафом!
Вы можете списаниям с расчётного счёта сделать проводку д71 к 55 так деньги попадут в подотчёт. А все остальное у вас написано правильно, так и делайте
Это по-моему вопрос бухгалтерам. Инструкции здесь: http://mirsovetov.ru/a/business-and-finance/finances/calculations-accountable-persons.html Авансовыйотчет здесь не уместен. Ты дурачок или сроду такой? Причем здесь авансовыйотчет.
чеки в бухгалтерию и составлять отчёт подотчётного лица Вы сняли деньги. Должна быть проводка снятие с расчётного счёта и вы эти деньги ставите на 71 счёт в подотчёт. Потом составляете авансовыйотчёт и прикладываете чеки. Оставшиеся.
Закрой ИП. Если вы точно решили, что хотите быть УСН, то будете отчитываться по УСН. Памятка, что нужно делать ИП без работников на УСН (доходы): 1. Оплачивать обязательные страховые взносы в ПФР (даже при отсутствии деятельности).
Бухгалтерская запись -совокупно по счетам записывается типа ДЕБЕТ 10,1 -200 рублей, 10,9 -200 руб, 60 -200 рублей КРЕДИТ -71 -600 рублей т. е. счет- сумма Бухгалтерская запись - это проводки. Делаете по каждому чеку проводку, считаете.
Нет, не будет. По авансовомуотчёту будут траты на 5000 и ещё вы приложете к нему чек. Там будет тоже сумма прописана сумма наличными
Если пожалуетесь в трудовую инспекцию вашей конторе не дадут больше работать, а потом и вовсе обанкротят штрафами, по договору у вас оклад, платить меньше не могут (минималка), по сдельщине бывают заоблачные суммы. с вашей любой зп.
трудная очень Общая формула НДС, подлежащего уплате в бюджет такова: НДС полученный от реализации товаров - НДС уплаченный за сырье, материалы, услуги 1) 18300(НДС от аванса ) +54000-18000=54302 2)18,3+54-18=54,3 тыс. руб.
1 - предприниматель в статистику. Книгу ДиР в налоговую не сдаем. Здесь http://femina-maskulina.ru/katalog-statej/obschetematicheskie/biznes/ip-kak-sdat-otchetnost-v пишут, что сведения о сотрудниках все равно подаются, но проставляются.
Твоя книга давно должна быть заполнена на дату 31 декабря 2015 г. и заверена налоговой инспекцией. Теперь уже поезд ушел, поэтому придется платить огромный штраф! Вам нужно заполнить только "Доходы", все поступления на расчетный счет или.
пользуйся женским обаянием
По разным причинам - НЕТ! Потому что при УП "ПО ОТГРУЗКЕ" оплата суммы за продукцию за истекший год, как правило, не соответствует сумме отгруженной (реализованной) продукции и отраженной в отчетах. Кроме этого, оплату можно получать и.
1,5 тысячи рублей и будет решение. Ты вот сейчас, по моему, не вопрос задала, а поплакалась))))
http://www.1gl.ru/#/services/?step=5 там все для бухгалтера
Приобрели материалов больше, чем продали продукции ндс входящий меньше, чем исходящий По счету 19 ндс входящий Дт 19 кт 60 - при приобритении мц Дт 90 кт 68 ндс из выручки при продаже Дт 68 кт 19 зачет ндс 1. Приобрели товары, работы.
суммаавансового платежа 625000х0,06=37500. 28000- платежи в ПФР за наемную рабочую силу за этот же период? 28000+200=28200х50%=14100 37500-14100=23400- это Ваш авансовый платеж за отчетный период Здравствуйте! По общему правилу размер.
На основании приказа о направлении сотрудника в командировку ему выдается аванс в сумме суточных, а также предстоящих командировочных расходов. Аванс может выдаваться как наличными из кассы, так и путем перечисления на банковскую карту.
неужели до сих пор используетс термин! АКЦЕПТОВАН! это что вообще? это что за маразм? Б) под отчет на хозяйственные нужды Зайцеву И. П. ДТ 71 КТ 50 600 Волкову А. С. ДТ 71 КТ 50 400 п. 24 указываете сумму. которая прошла выше по дт 44 по.
600 р. Бесплатный только сыр. Составь проводки. Затем выдели НДС с реализации. Сумму раздели на 118*18.И посчитай. а если сама не можешь, то могу помочь, но только каждая задача имеет свою цену.
Напишешь авансовыйотчет с приложением всех расходных документов и этого будет достаточно. А если в вашей части финчасть требует рапорт. то они и должны дать его образец. Рапорт на выдачу аванса составляется на имя командира части в.
Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога 5. Ранее исчисленные суммыавансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении суммавансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период. Необходимо. К сожалению, практика зачисления налогов существует именно в таком виде. Даже переплата возвращается согласно заявления резидента только после уплаты налога в полном объеме и зачёту не подлежит
400 р. 16)в т. ч НДС =7200/118*18=1098
1) д 50 к 51 2) Д 71 К 50 3)Д 70 К 50 4) Д 50 К 71 5) Д 70 К 76/4 6) Д 71 К 50 7) Д 50 К 51 8) Д 50 К 73/2 9) Д 70 К 50 10) Д 50 К 71 11) Д 71 К 50 12) Д 50 К 51 13) Д 70 К 50
вали из страны, продавай акции
500 р. Проводки пишу, а открывать счета придется самим. 1)Д_т 68 К-т 51 2)Д-т 51 К-т 62 3)Д-т 60 К-т 51 4)Д_т 70 К-т 50 5)Д_т 69 К-т 51 6)Д-т 50 К-т 51 7)Д_т 71 К-т 50 8)Д-т 10 К-т 60 9)Д_т 71 К-т 50 10)Д-т 62.2 К-т 51 11)Д-т 50 К-т 62.
3.Утвержден авансовыйотчет Андреевой Н. П. на сумму. отнесенную на: общехозяйственные расходы 26 - 71 НДС (счет 19) 19 71 4. Утвержден авансовыйотчет Титова П. И. на сумму в т. ч. отнесенную на: Общехозяйственные нужды 26 71 НДС (счет.
Задаток не возвращается, что прописано в договоре было. Только по обоюдному согласию Вы - не правы. В данном случае залог остаётся продавцу. Вы путаете. Есть два понятия: аванс - который подлежит возврату и задаток, который не подлежит.
Авансовыйотчет представляется на утверждение уже после того, когда вы что-то купили на выданный из кассы аванс. Если вы на покупки издержали денег меньше, чем получили из кассы, то тогда обязаны остаток вернуть в кассу, если наоборот.
Посмотрите в разрезе договоров. Видимо, эта "переплата" образовалась за счет авансового платежа по НДС, когда вы получили предоплату от заказчика, но пока товар еще не отгрузили или услугу не оказали. Или при отгрузке вы забыли в книге.
вот ответ 20 и 1
Не слишком ли многого хочешь. ты составь а мы я ошибки найду Совершенно согласна с предыдущим ответом, сомневаюсь что кто то возьмется вместо тебя заполнять форму баланса, сама сделай как думаешь, а уж потом кто нибудь да проверит.
Если Вы купили товар у фирмы работающей без НДС- то ни о каком НДС речи быть и не может! Возместить при наличии тов. и кассового чека-Вам обязаны!( если не возвращают..-то это уже можно квалифицировать-как мошенничество со стороны. Конечно это не единственный документ, подтверждающий покупку с НДС, но к вычету этот НДС взять нельзя, можно списать в расходы. Деньги потраченные в производственных целях работником, работодатель (ЗАО) обязан возместить, если есть.
Как так получилось,что у Вас нет кассы?Касса организации должна вестись, и ИП тоже не исключение. Если у вас нет кассового аппарата-это дело не меняет. Не стоит путать операционную кассу с кассой организации..А с сотрудником можно. сначала надо было выдать деньги сотруднику, а потом посылать его на закупки! ИФНС часто квалифицирует такое - как закупку у физлица - со всеми вытекающими. При чем тут касса, вы делаете А/о с чеками, а р/о выдаете деньги Можно.
Непонятно, что за аренда жилья. Если он был в командировке, то вы по предъявлению им документов выдаете ему по РКО перерасход по авансовомуотчету. В какой сумме руководитель утвердит авансовыйотчет. в такой и проводить. Вы бы указывали.
Не изменить жене чтоб хату не подняли. выключил ли утюг. Не забудь сумму суточных. Собрать все квитанции и чеки. Вовремя сдать авансовыйотчет. Презервативы с собой иметь обязательно. Что она скоро закончится, не успеешь и глазом.
Другие вопросы
